Trámite de recepción de facturas:
Si usted es proveedor y/o contratista de Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones sobre el procedimiento para la recepción de facturas correspondientes a los bienes y/o servicios prestados:
• La factura electrónica debe ser enviada en una carpeta comprimida ZIP que debe contener el archivo XML y la representación gráfica PDF.
• Si el proveedor o contratista es facturador electrónico debe enviar su factura con la información relacionada al siguiente correo:
• Si el proveedor o contratista no esta obligado a facturar electrónicamente debe enviar su cuenta de cobro o factura con la información relacionada al siguiente correo:
• Es importante mencionar que se debe enviar un correo por cada factura. Es decir que si tienen 2 o más facturas por radicar se debe enviar dos o más correos. (En dado caso que aplique)
• Anexo a la factura debe enviarse el certificado de paz y salvo firmado por el representante Legal o Revisor Fiscal respecto a los aportes de seguridad social y parafiscales. En el caso de personas naturales debe anexarse el soporte del pago de la planilla de seguridad social.
• Todas las facturas electrónicas sin excepción deben incluir el número de orden de compra, el número de aceptación de servicios y el numero de radicado de aceptación, esta información relacionada anteriormente debe ir en el cuerpo de la factura o en la parte de nota, si hace falta alguno de los datos anteriores se procederá al rechazo de la factura.
• La fecha límite de radicación de facturas y/o cuentas de cobro será comunicada mes a mes a nuestros proveedores y contratistas a los correos electrónicos que se encuentren registrados en nuestra entidad.
Agradecemos revisar cada uno de los puntos anteriormente descritos con el fin de evitar rechazos o reprocesos en el proceso de radicación y aceptación de facturas.